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账上应该做固定资产，然后按月折旧，想要一次抵扣企业所得税，填写固定资产加速折旧表才可以。

是啊，现在就是也一个这样的情况，就是前去年我我刚接手的嘛，然后发现他们那个问题啊，然后去年他自己发现的那个问题，但是他没有去纠正过来，他现在隔年好麻烦。

这个是21年做的吗？你可以横冲直钱的，然后在做固定资产，再按月折旧。

老师，怎么横冲直线呢？就是像这个，那我就是要反冲回去吧，冲回去，然后再重新录固定资产。

我把那个就是我要不要调那个什么以前，以前年度损益调整，然后再冲这个固定资产呢，还是说直接，因为他不跟现金不搭架，我只是把它那个是不是不要紧啊，我只要把那个固定资产把它转一下就可以了，管理费用折旧费冲出来，冲到固定资产这里不知道行不行呢，应该是要那个什么以前年度损益调整吗？要不然调不动啊，他调的话就会掉到今年的管理费用啊。

借固定资产贷，以前年度损益调整，这个就是红冲的。

然后你的折旧按月计提，去年应该正常折旧的补上，借以前年度损益调整贷累计折旧。