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老师，想咨询一下12月一笔分录记成管理费用-打车费450，写错了应该是业务招待费320，已经跨年了，怎么做呀
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借以前年度损益调整贷以前年度损益调整调整招待费，汇算清缴的时候按照招待费的税前扣除比例来。
2022 03/15 09:26
84784978 
2022 03/15 09:31
那以前年度调整金额就写320？，450打车费这个明细就不用管了
郭老师 
2022 03/15 09:32
剩下的130是打车费的吗？如果是的话，明细不用管。
84784978
2022 03/15 09:54
是的了，我们没有以前年度调整，借贷都是这个吗利润分配-未分配利润320
郭老师
2022 03/15 09:55
可以的，可以这么做。
84784978
2022 03/15 09:59
那借方贷方都是一样的分录，一借一贷不就相当于没了，成零了
郭老师
2022 03/15 10:01
你好，
损益类的科目，它就是没有余额的。
郭老师
2022 03/15 10:01
如果你当年调整的话，不也是借管理费用招待费，借管理费用，打车费负数？
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