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想问一下，开红字发票后怎么做分录
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你好，这个是你们单位销售方自己开出去的吗？借应收账款负数
贷，主营业务收入负数，
应交税费负数。
2022 03/17 11:02
84785039 
2022 03/17 11:22
是的，销售方我方开出去的，是服务类的，直接这一个分录就可以了吧
郭老师 
2022 03/17 11:24
这个是负数发票的，然后你的成本也需要红冲。
84785039
2022 03/17 11:48
服务类的没有成本也需要冲红吗？
郭老师
2022 03/17 11:49
你好，你当时没有结转成本吗？没有的话就不用结转了。
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