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领导给了4.5万元现金，是宿舍押金，合同到期，我们有4个月宿舍租赁费41600元没有支付，最后用押金抵租金，这几笔分录该怎么写？
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你好，那之前押金是做的什么分录呢
做债务债权抵消分录
2022 03/23 17:23
84785018 
2022 03/23 17:30
你看，最后我发现其他应付款-辛 贷方有余额，不知道如何处理
小小霞老师 
2022 03/23 17:46
你好，第一个分录
就不用去挂其他应付款的呢，就直接把押金计入其他应收款
84785018
2022 03/23 17:51
完整的做账分录能做一下吗
84785018
2022 03/23 17:54
领导个人给的现金，不是从公司账户取的
小小霞老师
2022 03/23 19:40
那你这个分录是对的呢，其他应付款也是平的。
最开始是贷方，后面两个都是借，金额也一样
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