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老师，比如2021年度利润是-900万，2022年第一季度利润是800万，那四月份预缴第一季度企业所得税时，应纳税所得额是多少?
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你好，如果你做了二一年的汇算清交了，不需要交所得税的，弥补亏损之后还是个亏损的，不需要缴纳。
2022 03/24 09:01
84785042 
2022 03/24 09:11
那如果是小微企业呢？还没做汇算清缴
郭老师 
2022 03/24 09:13
你好，没有做汇算清交全部按照25%缴纳，800万乘以25%。
84785042
2022 03/24 09:24
那我上年度不能弥补吗
郭老师
2022 03/24 09:26
那你没有做汇算清交弥补不了的。
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