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21年暂估费用10万 22年拿回来9万的发票，今年做做汇算清缴怎么调整怎么调整不影响今年的利润
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你好； 你们实际业务是10万还是9万 这样好判断怎么处理 ； 要不要红冲分录
2022 03/24 14:51
84784988 
2022 03/24 14:53
实际收到发票9万，暂估的多了
meizi老师 
2022 03/24 15:00
你好； 多了。 你就红冲； 去年分录怎么写的； 我看看怎么走分录
84784988
2022 03/24 15:05
去年 管理费用 应付账款10万
meizi老师
2022 03/24 15:14
你好； 现在做 借应付账款1 贷以前年度损益调整- 管理费用 1 ； 借 以前年度损益调整- 管理费用 1 贷利润分配-未分配利润1 ； 到时你21年年报后看是否影响所得税 在考虑怎么处理
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