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咨询下，那个补交上年度企业所得税后，小企业会计，补会出现利润表跟资产负债表不平，怎么处理
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你是计入什么科目的，补交的所得税
2022 03/25 15:38
84785015 
2022 03/25 15:46
改该做的分录：次年补交上年的企业所得税的会计分录
1、分录借：利润分配——未分配利润、贷应交税金-企业所得税；2、借：应交税金-企业所得税，贷：银行存款
辜老师 
2022 03/25 15:47
那你要调整报表的年初数的，调减未分配利润年初，调增应交税费的年初
84785015
2022 03/25 16:30
软件做账，就是不知道这月最后分录怎么调 报表是季报
辜老师
2022 03/25 16:54
你只要每次都是这样调整年初数就可以的
84785015
2022 03/25 17:53
但是，上午，资产负债表年报都报了的
辜老师
2022 03/26 08:42
你现在还可以修改的啊
84785015
2022 03/26 10:45
1月份做了帐的 反转去修改吗
辜老师
2022 03/26 10:59
你这个账上不用修改的，直接调整报表数就可以的
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