问题已解决
一般纳税人转成小规模那留抵怎么出理



借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷,应交税费待抵扣。
2022 03/31 16:42

84785033 

2022 03/31 16:42
税率不一样啊,按哪个税率抵

郭老师 

2022 03/31 16:43
你好,按你留抵的金额来。

84785033 

2022 03/31 16:45
小规模不能抵扣啊

郭老师 

2022 03/31 16:46
对的是的,抵扣不了的,你以后转了一般纳税人之后才可以抵扣,继续抵扣。

84785033 

2022 03/31 16:46
一直挂在待抵扣那里吗

郭老师 

2022 03/31 16:48
是的是的,是这么做的。

84785033 

2022 03/31 16:51
那意思就是我不转为一般纳税人就一直不能抵扣是吗

郭老师 

2022 03/31 16:52
小规模期间没法抵扣的。