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一般纳税人转成小规模那留抵怎么出理

84785033| 提问时间:2022 03/31 16:41
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费待抵扣。
2022 03/31 16:42
84785033
2022 03/31 16:42
税率不一样啊,按哪个税率抵
郭老师
2022 03/31 16:43
你好,按你留抵的金额来。
84785033
2022 03/31 16:45
小规模不能抵扣啊
郭老师
2022 03/31 16:46
对的是的,抵扣不了的,你以后转了一般纳税人之后才可以抵扣,继续抵扣。
84785033
2022 03/31 16:46
一直挂在待抵扣那里吗
郭老师
2022 03/31 16:48
是的是的,是这么做的。
84785033
2022 03/31 16:51
那意思就是我不转为一般纳税人就一直不能抵扣是吗
郭老师
2022 03/31 16:52
小规模期间没法抵扣的。
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