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收到一张发票，供应商提前开给我们，我们没有付钱，他也没有发货，那这个要不要做账？怎么做？
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您好，是需要做账的，是专用发票还是普通发票
2022 03/31 19:06
84785021 
2022 03/31 19:07
普票，那您把分录写给我看看
小林老师 
2022 03/31 19:08
您好，贷应付账款暂估（红字）贷应付账款
阅读 126收到一张发票，供应商提前开给我们，我们没有付钱，他也没有发货，那这个要不要做账？怎么做？
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