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问题已解决
老师咨询你一个问题，客户在2021年打了756810.11的款过来，我们开票金额是730315元，现在我们要退26495.11元回去给客户，关键是2021年的账都没有做，我现在已经把款退回去了，我该怎么做分录呢？
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你好； 你们实际业务金额 是与你发票金额一致吗 ？ 那你收到款都没有做账吗 ？ 退款是22年退的是吧？ 开票也没有做分录吗
2022 04/01 15:04
84785015 
2022 04/01 15:31
实际发生的金额是730315元，我们开票也是按这个730315元开含税的，收到款时没有做账，退款是在22年退的
meizi老师 
2022 04/01 15:38
你好； 那你 补做收款 分录：借银行存款贷应收账款 。 然后退款 借应收账款贷 银行存款。 补做收入：借 应收账款贷以前年度损益调整 贷 应交税费-应交增值税。 借 以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
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