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2021年第4季度的增值税减免，在2022年1月份做分录，应该怎么填写呢？ 有老师说金额不大的，借应交税费，应交增值税贷营业外收入，这么做就可以的。 那我这4400多在汇算清缴的时候要调吗？
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同学你好
营业外都是要调增的
2022 04/01 15:07
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小规模纳税人，2021年有一笔增值税减免，金额做多了，22年怎么调整？之前做的分录是，借应交税费-应交增值税，贷营业外收入
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老师，2021年小规模普票减按1%征收率时，是把2%点做营业外收入吗？然后2022年免增值税时把3%增值税减免做营业外收入对吗？就是分录：借银行存款9000，贷主营业务收入8300，应交税费-应交增值税（减免）270，借应交税费-应交增值税270，贷营业外收入270吗？
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我们这个季度有应交税费，又是免征的怎么做账，是不是在4月做个转出1-3月增值税，借应交税费…应交增值税，贷营业外收入…减免税款
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2021年汇算清缴的时候，有个营业外收入，营业外收入是增值税的减免税款，我汇算清缴的时候营业外收入应该填哪一列?
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您好，小规模减免增值税，借:银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税。然后在做，借:应交税费，贷:营业外收入。是这样吗？
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