老师你好！2020年会计把押金5万计入借:管理费用-办公费贷:现金(实际业务是借方为其他应收款-押金贷方为应收账款-A企业)，2022年我们才发现账错了怎么更正_实务

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老师你好！2020年会计把押金5万计入借:管理费用-办公费贷:现金(实际业务是借方为其他应收款-押金贷方为应收账款-A企业)，2022年我们才发现账错了怎么更正

84785036| 提问时间：2022 04/06 18:22

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小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，借以前年度损益调整-5借其他应收款

2022 04/06 18:23

84785036

2022 04/06 18:24

2020年贷方也记错了

84785036

2022 04/06 18:26

小企业会计准则没有以前年度损益调整科目怎么处理

小林老师

2022 04/06 18:36

您好，借未分配利润-5借其他应收款5

小林老师

2022 04/06 18:37

您好，那您借未分配利润-5贷库存现金-5，借其他应收款5贷应收账款5

84785036

2022 04/06 18:37

2020年分录中贷方也记错了

小林老师

2022 04/06 18:41

您好，不是红字冲回了

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