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在不，我想把其他应收和其他应付的账户合并，怎么处理
84785033
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04/06 21:35
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187人阅读
邹老师
你好，其他应收和其他应付，是针对同一个明细科目吗
04/06 21:35
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老师你好，我们老板两个单位，他把从别的公司租来的房子又租给他自己的一家公司，房租收入分录我也没做，但是承租公司把房租费的分摊分录每月都做了，现在不想交税，能不能签个免租的合同，把之前做的账红字冲掉。
某汽车集团为增值税一般纳税人，2019年5月尚未抵扣完的进项税额为5100元，该企业2019年6月有关生产经营业务如下:(1)以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司，每辆不含税售价15万元，开具增值税专用发票上注明的应收价款为150万元，款项已全部收回。(2)销售B型小汽车50辆给特约经销商，每辆不含税售价12万元，向特的经销商开具了增值税专用发票，注明价款600万元，税额78万元。 (3)企业将某单位逾期未退还包装物押金3.39万元转作其他业务收入。 (4)购进机械设备，价款20万元，进项税额2.6万元;付运费取得增值税专用发票，注明运输费5万元，税款0.45万元，该设备当月投入使用。(5)当月购进原材料，价款600万元、税额78万元;支付购进原材料运费20万元、税额1.8万元;支付装卸费3万元、税额0.18万元。要求：计算该集团本月应缴纳的增值税税额，并作会计分录。
我们老板两个单位，他把从别的公司租来的房子又租给他自己的一家公司，房租收入分录我也没做，但是承租公司把房租费的分摊分录每月都做了，现在不想交税，能不能签个免租的合同，把之前做的账红字冲掉。
老师 帮帮忙 写下过程
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1.东升公司一台机器设备，因为使用期满经批准报废。该设备原值为300000元，果计折旧为260000元，已提减值准备为20000元，清理过程中发生的清理费用用3000元用银行存款支付，取得变价收人为2000元（不考虑相关税费）。要求：数东升公司有关固定资产清理的会计分录。2.东升公司有一厂房因地震发生损毁，厂房原值为20000000元，累计折旧为1000000元，已提减值准备为40000元，在清理过程中用转账支票支付的清理费用为300000元，变价材料收人为400000元存人银行（不考虑相关税费）。要求：做东升公司固定资产清理的会计分录。
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某商场为增值税一般纳税人，采用售价金额核算法核算。该商场2019年1月份期初存货的进价为200万元，售价总额为300万元，本月购入的进价成本为600万元，售价总额为900万元，本期销售收入500万元。则2019年1月期末存货的成本为多少元？
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