问题已解决
老师,暂估在汇算清缴前未收到发票,那应付账款-暂估,一直挂账吗?怎么平应付账款-暂估?



好,这个是虚增的业务吗?如果是的话,需要红冲的借应付账款,贷利润分配未分配利润汇算清缴调增。
2022 04/07 14:44

84785014 

2022 04/07 14:53
如果调利润分配-未分配利润,那今年的利润就增加了,可是5月汇算清缴时,也要调整啊,这样不是重了吗?

郭老师 

2022 04/07 14:55
你用利润分配调整的话,影响的是去年的汇算清交,不影响今年的利润。