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问题已解决
计提工资和社保的分录；个人部分，社保单位承担，计提的分录
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2022 04/08 12:04
84785012 
2022 04/08 13:39
个税不用计提吗？你这个做出来不平
郭老师 
2022 04/08 13:42
个税机体在工资里面的。
郭老师
2022 04/08 13:42
你这个做出来的不平，哪里不平，截图看一下。
84785012
2022 04/08 13:45
知道怎么回事，看错了
郭老师
2022 04/08 13:45
不要客气，工作愉快。
84785012
2022 04/08 13:55
社保全部公司承担和正常的是一样的
郭老师
2022 04/08 13:56
好，对的是的，你也可以把个人应该承担的那一部分单独做到营业外支出。
84785012
2022 04/08 14:07
个人部分汇算时是可以据时扣除的，上面这个做饭，就不存在汇算调整的事了
郭老师
2022 04/08 14:08
是的是的是的是的是的。
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