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老师，我经营一家劳务公司，在21年期间我开票收入30万，但是人员工资没有发，所以当时我没有计提工资做成本，但是账上没有成本利润虚增，对于这块怎么处理，我总不能按照30万的净利润去交企业所得税吧？
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你好！建议补提工资费用，汇算清缴前支付了，这部分工资费用可以税前扣除的
2022 04/11 14:25
84784972 
2022 04/11 14:27
补计提是在21年的账上做还是22年的账上做？
蒋飞老师 
2022 04/11 14:28
反结账到2021年12月补提，即可。
84784972
2022 04/11 14:29
那个税系统申报是在22年申报是吗？
蒋飞老师
2022 04/11 14:30
是的，在发工资的次月申报个税，就可以了
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