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收到发票是不是就要冲掉应付账款啊，老师

你好，对的是的，是这么做的。

但是这笔钱一直不给我们开票，也是以前会计做的，现在对方公司联系不上，是不是可以做坏账，还是说几年联系不上才计入坏账呢

对方提供货物给你们吗？

是这样的，

借库存商品贷应付账款，做这个就可以的，没有发票正常做账，但是不允许抵扣所得税。

也不算是货物，就是公司给员工租宿舍，找的中介，给的中介费，但是中介没开票。有900左右

借管理费用贷应付账款。

这个就有点麻烦， 我是接的之前的会计的，这笔是他之前做的，我只是从我接手开始的，账没交接给我，当时只是给我了个科目余额表，和序时账，这要怎么调啊

知道业务的直接调整就可以的，不需要原始凭证。