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老师，在吗？这样的怎么报申报填写增值税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，先抄税再申报，点自动提取开票数据，这些开票信息会反应在附表一
2022 04/12 14:35
84785026 
2022 04/12 14:44
小规模的小规模的小规模的
图图*老师 
2022 04/12 14:55
根据最后两行填销售额和税额
84785026
2022 04/12 15:22
这个负数发票就是去年忘了作废的做账时用的是调整年度收入。与报增值税没影响吧？
图图*老师
2022 04/12 15:24
那就是你上年收入多报税了，今年销售额里把这张票减掉去报，你的账面收入是多少？
84785026
2022 04/12 16:14
去年多报税还交了增值税金。今年5月前所得税汇缴清算就把它减出来
所以现在的第一季度增值税填哪个金额。是最后面那个还是1-3实际开的那个
图图*老师
2022 04/12 16:15
汇算清缴如果调减的话，1-3月季报销售就不算这张红字发票。
图图*老师
2022 04/12 16:16
如果你季报包含了这张红字发票，也就是减少了本季度销售额，那么及汇算清缴时就不用调减了，总的你不多缴税就行
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