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老师 请假一个问题，公司收到个人所得税手续费返还，应该交增值税，我公司是小微企业，营业收入每月不足15万元，为交税，在账务处理和保税界面需要怎样操作？
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你好 你这个手续费开票出去了吗？ 你是小规模还是一般纳税人； 这样好判断
2022 04/13 09:28
84784982 
2022 04/13 19:17
小规模 是小规模老师
meizi老师 
2022 04/13 19:30
小规模的话 季度不超过45万普票 在10栏次里面去报免税
84784982
2022 04/13 19:37
老师 我这种情况账务处理上是要先计提增值税（减免税款）里吗，然后税务系统操作后再把这部分转到补贴收益里
meizi老师
2022 04/13 19:40
你好； 先计提是的； 季末转营业外收入
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