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问题已解决
老师，这个是做的账跟填的利润表，麻烦你看看是不是这样填，还有就是这个资产负债表我确实不晓得怎么填了，我是把1月到3月的合在一起填报，请指导一下报表的填制，因为要报税了，谢谢
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你好，资产负债表是按照3月末的余额填列。
利润表和现金流量表是按照1-3余额的累计数填列
2022 04/13 10:07
84784982 
2022 04/13 10:21
资产负债表有些科目不一样，麻烦老师具体指导一下
徐悦 
2022 04/13 10:23
你把3个月的科目汇总表发给老师
84784982
2022 04/13 11:26
老师我把总账发给您
84784982
2022 04/13 11:44
老师 麻烦你解答一下
徐悦
2022 04/13 11:58
只有银行存款和现金有余额吗
84784982
2022 04/13 12:08
嗯，因为是才成立，目前没有什么业务，商品基本是需要进货，到了就卖出
徐悦
2022 04/13 12:09
再就是资产负债表只有货币资金，右边得有应付账款或者未分配利润
徐悦
2022 04/13 12:09
利润表就是收入，成本，费用。按照实际填写
徐悦
2022 04/13 12:10
本年利润是12241.07吗？跟货币资金也对不起来啊
84784982
2022 04/13 12:31
利润是扣除所得税2%后的
84784982
2022 04/13 12:34
货币资金是不是因为有其他应收款（借款）还没报销的原因，每笔业务记账时都是按照实际发生的记账
徐悦
2022 04/13 12:34
你做出来科目汇总表，根据科目汇总表填报表。
84784982
2022 04/13 12:37
写个是填的利润表，资产负债表真不知道该怎么填了
徐悦
2022 04/13 12:39
我明白你的意思，但是老师需要有数据才能帮到您，你有科目汇总表吗？发给老师看看
84784982
2022 04/13 13:15
有，在家里，我晚上发给你，这个总账的余额不能直接填吗？
徐悦
2022 04/13 13:33
这个不全，没办法填的
84784982
2022 04/13 18:58
老师您看下 辛苦老师辛苦了
徐悦
2022 04/13 20:06
这只是发生额，还有余额呢
84784982
2022 04/14 09:12
老师你说的明细张，其实总账上面都有余额的
徐悦
2022 04/14 09:17
是的，但是您给老师的总账，就只有银行存款跟现金有余额的。填报表用一张科目汇总表就可以的
徐悦
2022 04/14 09:18
也就是类似这种的呢
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