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就是在结转损益时将没扣款的管理费用（医保单位部分）计入贷方

同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的，金额不大的也可简化处理一次性记损益，大的话 借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用