老师您好！请问我这三个月以来没有开票应交增值税贷方应该是零才对吧？可是我现在报表里应交增值税贷方有余额怎么办？我怎么查怎么调？_实务

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老师您好！请问我这三个月以来没有开票应交增值税贷方应该是零才对吧？可是我现在报表里应交增值税贷方有余额怎么办？我怎么查怎么调？

84785009| 提问时间：2022 04/18 10:38

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，这个不一定，你看一下你需要交个税吗。

2022 04/18 11:15

郭老师

2022 04/18 11:16

应交税费应交增值税具体的是哪一个科目的？

84785009

2022 04/18 11:20

增值税销项去年有一笔销项季度没超过15万免税没有写免税的分录

84785009

2022 04/18 11:21

老师可以调整凭证吗？借：应交增值税-销项贷：营业外收入

郭老师

2022 04/18 11:23

你好，你是一般纳税人还是小规模的？

84785009

2022 04/18 11:24

是小规模

郭老师

2022 04/18 11:27

你好，可以的，可以这么做的。

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