免费问答

老师这是二月的余额表和报表

 你好；   检查你们的数据 是不是对的 ； 如果你们    有留抵进项税 会在其他流动资产去 的 ；  你 报表里面的应交税费 不只是你增值税部分的；还有其他 比如附加税 ； 企业所得税 ； 检查你自己科目余额表 和明细账核对   

就都是合适的呀

 你好；合适的 ； 你们还不对； 那就可能是你们系统报表公式出错了哈    

但是如果没有这笔转出进项税  报表和余额表又是合适的

 你好 ；   进项税转出   也不会影响你们的。按照我说的分录去做； 不会有金额差异的；     

老师你的分录再发我一下呗

 借成本或者费用贷进项税转出； 然后   结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

那老师  我上期留底税额是105825.14元  转出35127.04元  又缴纳了35127.04元 （在本期没有税额的情况下） 留底退税是不是退给我的还是105825.14

我这是本月缴纳的  税局给了规定期限

 你好；       是的。 留抵你去申请退税哈