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老师您好 就是我上年的劳务成本少结转了，我现在结转的话，可以这么做分录吗
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您好
利润分配下没有以前年度损益调整这个明细
2022 04/20 14:47
84785010 
2022 04/20 14:50
这个会影响汇算清缴吗
bamboo老师 
2022 04/20 14:52
这个会影响汇算清缴
84785010
2022 04/20 14:54
那我应该怎么做分录
bamboo老师
2022 04/20 14:55
请问单位用什么会计准则
84785010
2022 04/20 14:58
你好 老师。新会计准则
bamboo老师
2022 04/20 15:00
借：以前年度损益调整
贷：劳务成本
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
84785010
2022 04/20 15:02
那这个汇算清缴到时怎么调呀
bamboo老师
2022 04/20 15:06
汇算清缴的时候填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他 纳税调减
84785010
2022 04/20 15:08
哦哦，就调减少提的这个数就可以了吗
bamboo老师
2022 04/20 15:09
就调减少提的这个数就可以 是的
84785010
2022 04/20 15:15
好的，这个少提的也必须要处理的吧，不处理就影响这次的汇算清缴对吗
bamboo老师
2022 04/20 15:15
少提的也必须要处理的 不处理就影响这次的汇算清缴金额 是的
84785010
2022 04/20 15:32
就是我刚问你的这个没有以前年度损益调整科目，我怎么操作呀？只有利润分配下-以前年度损益调整
bamboo老师
2022 04/20 15:33
借：利润分配-未分配利润
贷：劳务成本
写一笔分录就好了
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