问题已解决

假设2019年05月05日,出售给个体户许珊珊报废的生产边角钢材余料150.00元,现金收取。那么需要计入应纳税额的进项税还是销项税呢,进行税或者销项税额又是多少呢?老师能解答一下这个问题吗?

84784947| 提问时间:2022 04/21 11:38
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,边角料收入是其他业务收入 借库存现金150 贷其他业务收入132.74 应交税费应交增值税销项税17.26
2022 04/21 12:32
84784947
2022 04/21 14:57
那销项税额17.26是怎么来的呢
暖暖老师
2022 04/21 15:05
应交税费应交增值税销项税150/1.13*13%=
84784947
2022 04/21 16:24
老师会有应纳税额算出来是负数的吗?
84784947
2022 04/21 16:25
应纳税额算出来是负数代表什么意思呢
暖暖老师
2022 04/21 16:31
增值税的话就是形成留抵税额
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