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科目怎么做

这个就进入到招待费和广告费就可以。

借：利润分配--未分配利润 贷管理费用 招待费 销售费用 广告费吗

纳税调整是不需要做账。

那财务报表不用动了，是吗

对的，没错就是这个意思

另外老师，问一下，期间费用有商标授权费，发票是21年开的，并收到的，实际所属应该是20年，这样21年做进去没关系吧

对，没问题，这个没啥事儿。