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老师，转出成本做分录 借应付账款 贷利润分配--未分配利润 后应付账款科目有余额怎么处理
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你好，这里的 转出成本 是什么意思？
转出成本不会涉及 应付账款啊
2022 04/23 15:13
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老师好 ，我收到发票冲去年的暂估，如下分录对吗： 借：应付账款-暂估 贷：利润分配-未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款
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借：应付账款-暂估，贷：利润分配-未分配利润 这个分录对吗？
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#提问#老师早上好！2021年暂估一笔成本，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估
2022年2月收到发票时：
借：利润分配-未分配利润（红字）
贷：应付账款-暂估（红字）
借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款-xxx单位
这样做是对的吗？
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老师：
去年多暂估的成本，怎么处理？去年12月这样做的，借：主营业务成本270000
贷：应付账款-暂估270000
今年5月份：借：利润分配-未分配利润-250000
贷：应付账款-暂估-250000
这样应付暂估贷方出现20000万元余额怎么处理？
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请问，本年利润科目余额是-100，那么我要结转到未分配利润，借：利润分配-未分配利润-100
贷：本年利润-100
这样做吗？
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