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问题已解决
其他应付款余额为负数的一百多万，这个是之前会计做账的历史遗留，请问现在该如何调账？已经联系不上原来的会计，为什么如何入账的原因也已无从知晓
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你好，那这边需要问一下老板的呢，或者整理一下相关的合同
2022 04/25 18:29
84784981 
2022 04/25 18:48
老板说是他拿钱去买设备了，但是固定资产科目余额为0....
小小霞老师 
2022 04/25 18:56
这个是因为享受加速折旧政策了吗
小小霞老师
2022 04/25 18:56
你看一下之前的账务处理
84784981
2022 04/25 19:34
不是加速折旧，是压根没入帐，因为当时没取得发票，所以之前的会计压根没入帐，直接把金额放到其他应付款科目上了
小小霞老师
2022 04/25 20:15
那这样操作是不行的呢，发票后面会补吗？
84784981
2022 04/25 20:42
不会补了，所以现在不知道怎么处理合适
小小霞老师
2022 04/25 21:01
那这个老板买固定资产，当时是有这回事吗？有的话，联系对方提供发票
84784981
2022 04/25 21:27
对方不愿意提供发票
小小霞老师
2022 04/26 07:41
那你这个需要跟老板沟通的呢，因为没有发票的话，这个账务处理确实不对，你这边涉及的金额也比较大的呢，需要发票才能证明真实性
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