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老师，您好！我公司的账务现在应交税费-待认证进项税额 余额124227.11元；应交税费-应交增值税-销项税额余额88008.16元，我想问一下，我接下来怎么做会计处理，什么时间点做
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同学你好，在月末时按需要抵扣的进项
借，应交税费一应增一进项
贷，应交税费一待认证进项
再做
借，应交税费一应增一销项
贷，应交税费一应增一进项；
2022 04/27 15:17
84785024 
2022 04/27 15:43
那交税的时候呢
立红老师 
2022 04/27 15:47
同学你好，进项大于销项，不用交税的；
84785024
2022 04/27 16:16
如果销项大于进项的时候，超出这个例子
立红老师
2022 04/27 16:29
如果销项100，进项80
借，应交税费一应增一销项100
贷，应交税费一应增一进项80
贷，应交税费一应增一转出未交增值税20
借，应交税费一应增一转出未交增值税20
贷，应交税费一未交增值税20
交税
借，应交税费一未交增值税20
贷，银行存款
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