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小规模纳税人上季度已确认收入但未计提增值税，本月补计提和缴纳分录如何做，谢谢
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同学你好，
小规模纳税人上季度已确认收入但未计提增值税——是按含税价计入收入的？
2022 04/27 15:40
84784950 
2022 04/27 16:03
是按含税价计入收入的
立红老师 
2022 04/27 16:11
同学你好
现在
借，主营业务收入
贷，应交税费一应增
再做
借，应交税费一应增
贷，银行存款
84784950
2022 04/27 16:17
收入上个月已经确认过的哦
84784950
2022 04/27 16:17
上个月已经做了收入的分录了
立红老师
2022 04/27 16:31
同学你好，现在是将收入中的增值税冲出来，是冲减收入；
84784950
2022 04/27 18:39
哦哦，谢谢老师
立红老师
2022 04/27 20:17
不客气的，祝您 学习愉快，满意请给五星好评；
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