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问题已解决
分别计算一下应该缴纳的增值税和消费税
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当期可以抵扣进项税额是
14.3+30*0.13=18.2
当期销项税额的计算是
300*0.13+37.12/1.13*0.13=43.27
应交增值税是43.27-18.20=25.07
2022 05/01 16:15
暖暖老师 
2022 05/01 16:16
代扣代缴消费税的计算156*0.15=23.4
应交消费税的计算是
300*0.15+37.12/1.13*0.13-23.4*0.2=44.59
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