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问题已解决
我想问一下，如果对方开过来的发票比实际付款多，少入费用就可以是吧？之前有这种情况，开的发票多出几百，进项税额照入，费用少入点，总计与付款一致。
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你好； 你们实际发生金额多少； 是否有对你们有减免金额 这些？
2022 05/11 13:53
84784949 
2022 05/11 14:03
没有，比如付款10000，对方开了10800这种。公司付给第三方公司支付劳务费10800，但是税钱收劳务费的人个人承担，打进款800。这样实际支付10000，但是第三方开的是10800。这是一种情况，还有就是发票比付款多这种情况，付5000开了5900比如这样子，对方也不冲红了。
meizi老师 
2022 05/11 14:09
你好； 对方是故意多开发票吗 ？ 不红冲 是普票还是专票的？
84784949
2022 05/11 14:11
不是故意多开，是无意多开，也不用我们多付款了。专票
84784949
2022 05/11 14:12
第一种情况实际产生的费用其实就是一万，只是给第三方公司付了10800，对方开了10800，800是收劳务费的个人负担把钱打回来了。
meizi老师
2022 05/11 14:17
你好； 最好是重新开。 特别是专票的话； 这个 样子会形成虚开的
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