问题已解决
我单位付供应商货款和入库都是161875元,发票开了162500,发票多出来625供应商也不让付钱了,这个业务如何账务处理



你好,应当退回发票给对方,让对方按正确金额开具发票入账
2022 05/17 17:29

84785000 

2022 05/17 17:32
对方也不愿意,也不要这625元了

邹老师 

2022 05/17 17:32
你好,发票金额都错误了,对方没有理由不重开啊

84785000 

2022 05/17 17:39
破损的625 供应商人家不要钱了,发票多开了人家也不重开

邹老师 

2022 05/17 17:41
你好
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
注意:这个分录的借贷方,都是负数金额