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老师好！一般纳税人贸易公司去年成立，只有6万销售收入，4万销售成本，3万多管理费用，因管理费用对应的其他应付款是法人垫付的，到期末结转利益-未分配利润为2万，这个未分配利润影响现在的汇算清缴吗？是按这个金额缴纳企业所得税吗？
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同学你好
这个影响的
按照调整后的缴税
2022 05/20 10:59
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汇算清缴时纳税调增金额4万多，用不用结转利润分配—未分配利润里呢，
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请问上年12月31日，公司的未分配利润为-3万，本年利润为-5万。在年终结账时，是不是需要把本年利润的-5万，结转到未分配利润。使最终，未分配利润为-8万，本年利润为0。然后2025年1月31日月结时，亏损的金额-4万，是本年利润-4万，未分配利润-8万。
请问我理解有没错？
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一月缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，影响未分配利润吗
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老师，去年的发票做到今年2月份
借:管理费用-房租
贷:其他应付款
调整去年利润分配-未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:其他应付款
这样可以的嘛
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去年成本多记了一次，结转也多结转了，在今年4月份通过未分配利润调整了这笔，现在做去年的汇算清缴时这个多结转的成本应该填在哪个表里
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