问题已解决
老师你好! 所得税汇算清缴利润表的所得税费用是不是填列企业年度纳税申报表中应纳税额金额,我们属于制造业小型微利企业。



你好,所得税费用这个是实际缴纳的吗?如果是的话,在本年实际已交纳里面填写应该是32行
2022 05/23 09:55

84785003 

2022 05/23 09:58
本年实际是0,2021所得税汇算清缴需要缴纳有金额

郭老师 

2022 05/23 09:59
你好,那你是不是调整了调整之后有利润?

84785003 

2022 05/23 10:02
之前一直亏损,2021年有利润,2021年没有预缴所得税,直到汇算清缴需缴纳企业所得税7万多

郭老师 

2022 05/23 10:03
你好,那就汇算清缴,需要补。

84785003 

2022 05/23 10:05
是的,那我2021年利润表31行减所得税费用不需填写金额,等2022年所得税汇算清缴是可填写

郭老师 

2022 05/23 10:06
对的是的,可以这么做的。

84785003 

2022 05/23 10:07
、谢谢老师!我知道了

郭老师 

2022 05/23 10:09
不用客气,工作愉快。