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问题已解决
老师，想请教你一个问题哈，就是有一家上个月说不开票吗，前面就申报了未开票收入上去了，然后然后客户又说要开这笔发票，然后现在我们在申报5月份的增值税报表，是要在本月将这笔收入填写在5月份的增值报表的未开具发票这栏上填写销售额跟销售税额吗，那填写这笔销售额跟这笔销售税额是负数吗、填写未开发票收入为负数的话，我的右边的销售额合计就不是跟我本月的销售额相等了，
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你好，在申报表里面减去这一笔（上个月已经申报的）
2022 06/11 14:39
84785026 
2022 06/11 15:07
我今年刚接收个岗位，是这样的之前之前中丁是不要发票的，在去年12月份我们就把中丁所有的收入申报了未开票交了税，然后今年客户有要求要发票，就在5月份开了发票出去，开了发票的那部分需要退未开票收入是不要发票的，在去年12月份我们就把中丁所有的收入申报了未开票交了税，然后今年客户有要求要发票，就在5月份开了发票出去，开了发票的那部分需要退未开票收入
在5月有填写未开票收入的话就会影响到我当期的实际销售额跟销售税额了，
思顿乔老师 
2022 06/11 15:19
你好
举个例子吧，12月份你申报增值税未开票收入；
5月份对方要发票了，那么你申报增值税的时候 开票收入和系统开票一致；但是未开票收入减去这一笔
84785026
2022 06/11 15:21
是的，是您说的这个意思
思顿乔老师
2022 06/11 16:19
你好，您这次申报 把未开票填写负数
84785026
2022 06/11 16:26
我采集时在未开票收入上填写的是负数，然后在报表上就会跟我5月实际的销售金额跟销售税额就不一致了，影响了我本期5月份的销售金额跟税额了，
思顿乔老师
2022 06/11 17:08
你好，这个没关系的，整年一致就可以了
84785026
2022 06/11 17:34
影响本期的实际销售金额跟税额了，报表完全申报不上去啊
思顿乔老师
2022 06/11 17:52
你好，申报不了么？怎么会，你去大厅申报一下，是可以的
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