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老师 我有一业务 租设备的 一共6万 供应商开了3万的票丢了 那时候我还没到公司 另外3万供应商不开票了 钱已经付完了 就是没发票 帐一直挂着 这个怎么处理老师
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你好同学，也就是说你一开始是做的借预付账款，贷银行存款，但是后期一直没有来发票，他为什么不给开发票？然后丢掉的那部分发票，你可以让他复印一份记账联给到你，可以做凭证的。
2022 06/15 17:26
84785024 
2022 06/15 17:27
因为是一次业务 那老板不愿意开 没办法
李霞老师 
2022 06/15 17:28
你好，那这种情况的话，你先把原来3万发票的复印件要过来，然后正常做账，剩下的3万的话，你只能是把预付账款粘冲减掉，可以借主营业务成本，贷预付账款，后期汇算清缴的时候，把这个主营业务成本做纳税。
84785024
2022 06/15 17:31
这个成本要调增吗
李霞老师
2022 06/15 17:32
你好，那3万你是要调整的，因为你没有发票。所以说你得减少成本，增加利润，但是汇算清缴的时候，在纳税调整表里30行进行调整的。
84785024
2022 06/15 17:33
在哪个表调整老师
李霞老师
2022 06/15 17:34
汇算清缴纳税调整项目表里面。
84785024
2022 06/15 17:34
项目表 好吧 我到时候再看
李霞老师
2022 06/15 17:40
祝您生活愉快开心快乐
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