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老师，是这样，我在三月暂估了2011119.01，成本票回来了138万多，剩余626109.01，那么剩余的票，我做账该怎么做账

你好；   你实际成本   也只有138万吗还是说有 200多万； 只是暂时回来138万的成本 后面  62万多的发票后面给你 ？  

暂估了200多万，回来138万，调增了62万，这62万，我该怎么做账呢

在汇算清缴里调增了62万，在账上如何做账

 你好 ；    这62多万 红冲分录。 之前暂估分录怎么做账的； 我看看原来你暂估分录 ； 你什么准则的  

这是账冲回了200多万

你之前就红冲了  200多万暂估分录 。  现在按实际发票 做账即可 ； 多的部分调增后； 你补企业所得税没有； 补税了在考虑做分录 ；    

借暂估，主营业成本201119.01贷，应付账款－其他

小企业准则

 你好； 你成本调增了 。 你影响了所得税了不； 我看你暂估 来20 0多万； 你红冲了200多万分录 在按你实际 138万做账 一笔 ； 多的部分调增处理。 影响了所得税才考虑做分录的   

调增后的补企业所得税了

所得税交了2千多

 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税；  借   应交税费-应交企业所得税；贷银行存款 ； 补做这笔即可 ； 你之前分录就不处理了。  因为你    红冲了200万分录  和你  按实际做了一笔了   

调增62万咋做账呢

 你好； 不单独做账 ；   调表不调账 ； 你 分录   做了的哇