资产负债表固定资产累计折旧与用友U8固定资产明细账累计折旧不一致，原因是之前有些月份计提折旧不是从固定资产中直接导出，怎么才能找到不一致的地方？资产负债表比固定资产明细账累计折旧要大，不一致了怎么调整？_实务

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资产负债表固定资产累计折旧与用友U8固定资产明细账累计折旧不一致，原因是之前有些月份计提折旧不是从固定资产中直接导出，怎么才能找到不一致的地方？资产负债表比固定资产明细账累计折旧要大，不一致了怎么调整？

84784981| 提问时间：2017 05/22 16:44

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84784981

金牌答疑老师

职称：中级会计师、注册税务师

找出后怎么调整？资产负债表比固定资产模块的累计折旧大

2017 05/22 17:14

84784981

2017 05/22 17:19

事务所说以报表为准，问题是在固定资产导出凭证后，不是还累计到报表中吗

方老师

2017 05/22 17:04

可以人为计算每月折旧与报表及系统比对后找出差异原因，进行调整。

方老师

2017 05/22 17:16

如果报表错了就调报表，账错了调账。

方老师

2017 05/22 17:20

那你问事务所报表错了也按报表吗？

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