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老早支付给电商平台的推广费服务费，现在取得专票，可以做抵扣吗，该怎么做分录
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你好，可以的，当时你做的是借预付账款贷银行存款吗？如果是的话，借销售费用推广服务，应交税费应交增值税进项贷预付账款
2022 07/02 15:27
84784979 
2022 07/02 15:27
可是当时没有记这笔费用
郭老师 
2022 07/02 15:28
你好，当时你支付的时候借预付账款贷银行存款吗？
郭老师
2022 07/02 15:28
现在收到了发票，你现在可以做费用了。
84784979
2022 07/02 15:33
没有，现在查不到这笔
郭老师
2022 07/02 15:34
那这笔钱支付了是用什么支付的？你得看一下银行回单或者是你的预付账款、应付账款都有没有余额。
84784979
2022 07/02 15:45
应该是私转的
郭老师
2022 07/02 15:45
有支付出去的证明吗？
郭老师
2022 07/02 15:45
支付出去的证明，还有这个发票一块做。
84784979
2022 07/02 15:46
有的，那我该怎么记分录，可以当报销处理吗
郭老师
2022 07/02 15:46
借销售费用、
应交税费、应交增值税进项
贷其他应付款
84784979
2022 07/02 15:49
可以这样吗，如果这个人有借款，贷其他应收款呢？
郭老师
2022 07/02 15:52
可以的，可以这么做的。
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