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老师这笔入账的普票 被查出来当年是虚开的，当时入账是图上的分录 现在账上现在要如何调整呢
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你好； 虚开的话； 你什么准则的； 好判断红冲分录。 这个是 22年还是好久的
2022 07/06 18:10
84784959 
2022 07/06 18:12
新小企业会计准则
meizi老师 
2022 07/06 18:24
你好； 你们 这个预付账款为啥是红字； 怎么还有其他应收款红字 ； 你们原来 的业务是啥
84784959
2022 07/06 18:45
这个票实际是员工自己找来的发票 预付的红字是冲了员工的报销费用，其他应收款红字是冲了员工领用的备用金
meizi老师
2022 07/06 18:47
借其他应收款，预付账款，贷利润分配-未分配利润
84784959
2022 07/06 18:48
那我们主营业务成本这块调整的会计分录该怎么做呢
meizi老师
2022 07/06 18:49
你好，跨年分录上面就是分录哈
84784959
2022 07/06 19:19
请问一下老师 这个需不需要做以前年度损益调整
meizi老师
2022 07/06 19:24
不用，你小企业会计准则没有这个科目
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