00:10:00
问题已解决
老师好，我在以前年度每个月都计提2点的维护费和6个点的增值税费用，现在公司倒闭了，该如何把这两笔费用结转回来？把账平了？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问计提的时候分录怎么写的
2022 07/07 20:55
84785009 
2022 07/08 00:28
借：税金及附加-税费
贷：应交税费-总税费
84785009
2022 07/08 00:29
借：管理费用-维护费
贷：应付账款-应付费用
bamboo老师 
2022 07/08 07:11
借：税金及附加-税费 借方红字
贷：应交税费-总税费 贷方红字
bamboo老师
2022 07/08 07:11
借：管理费用-维护费 借方红字
贷：应付账款-应付费用 贷方红字
84785009
2022 07/08 08:01
这样不会增加未分配利润是吗？
bamboo老师
2022 07/08 08:32
这样会增加未分配利润的啊 利润总额增加了 未分配利润对应也增加
阅读 77
描述你的问题，直接向老师提问
239
意见反馈
