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请问 我上月计提的所得税把分公司的税额也计提到总公司啦 应该各百分之五十 我这月直接反冲 重新做一笔计提 可以吧
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这样处理也是可以可以
2022 07/20 14:57
84785031 
2022 07/20 14:58
还能咋处理？
玲老师 
2022 07/20 15:01
反向冲回，就是对啦这样处理就行，
84785031
2022 07/20 15:04
但是上月的账所得税也是按原来的数结转的 有影响不 ？
玲老师
2022 07/20 15:08
这个月是做更正分录就行，不用影响上个月。
84785031
2022 07/20 15:10
那我这种情况 就做这一笔更正分录就是行啦
玲老师
2022 07/20 15:14
你好是的就是这样处理的
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