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在的具体的什么问题的
2022 08/08 16:50
84784995 
2022 08/08 16:53
就刚那个社保，6月的工资表上，社保个人承担1246.35元。我7月的应付职工薪酬-社保，余额怎么搞
郭老师 
2022 08/08 16:55
你好，这个应付职工薪酬，社保是企业负担的，个人负担的在工资薪金里面。
郭老师
2022 08/08 16:55
你还有多少个人负担的，企业负担的，没有支付的。
84784995
2022 08/08 17:01
7月总共，支付了4160.82.按照之前的做法，按照之前的做法6月留的余额支付的。那7月结转社保，是7月支付的4160.82，还是按8月支付的5547.75算？是不是应付职工薪酬-社保，公积金，7月都搞成没余额的。
郭老师
2022 08/08 17:04
7月支付的4160.82
按这个来
当月缴纳当月的没有余额，如果你本月缴纳上一个月的话，本月有余额，下一个月缴纳之后就没有余额了。
84784995
2022 08/08 17:14
那我结转社保就要结转个负数了。。。公积金应付职工薪酬-公积金月末是平的，我这个月。本来是公司跟个人应该对半承担，现在结转的数字要多。
郭老师
2022 08/08 17:15
结转的分录你怎么做的？你能写一下完整的分录，带上金额。
84784995
2022 08/08 17:16
6月的工资表个人承担377元。337是公司承担.但是7月基数跟人员新增了，是1034元，那7月要结转657么
84784995
2022 08/08 17:18
借：管理费-社保-1246.35 贷：应付职工薪酬 - 社会保险费-1246.35 ；借：管理费用 - 公积金657 贷：应付职工薪酬 - 住房公积金657
郭老师
2022 08/08 17:19
你好，那你这个657是怎么算出来的。
郭老师
2022 08/08 17:20
个人承担的，借管理费用工资377，
贷应付职工薪酬工资377，
借应付职工薪酬377，
贷其他应付款，个人负担的公积金377
借管理费用公积金337贷应付职工薪酬337
借应付职工薪酬公积金、
其他应付款，个人负担的公积金
贷银行存款。
郭老师
2022 08/08 17:20
借：管理费-社保-1246.35 贷：应付职工薪酬 - 社会保险费-1246.35 ；借：管理费用 - 公积金657 贷：应付职工薪酬 - 住房公积金657
需要结转1246.35加上657就可以了
不从工资里扣除，你们单位可以承担。
84784995
2022 08/08 17:26
657是6月的工资表个人承担377,7月付了1034的公积金（7月加人加钱）。那我按照刚才的那个结转，7月的应付社保+公积金，期末都是没余额的，
84784995
2022 08/08 17:26
我按照刚才写的那个分录可以这样结转么
郭老师
2022 08/08 17:27
可以的，可以这么做的。
84784995
2022 08/08 17:27
非常感谢老师
郭老师
2022 08/08 17:28
不用客气，工作愉快。
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