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老师,总公司帮非独立核算的分公司付工资,付钱给员工时挂往来吗?还是挂哪个科目?不用还的那种分公司没有业务。分公司只给员工交五险一金和报个税。

84784985| 提问时间:2022 08/09 19:31
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小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不用还的话,那就不用挂往来,直接走总公司付出去呀
2022 08/09 19:32
84784985
2022 08/09 19:33
那分公司员工工资计提的金额怎么消掉呢?
小小霞老师
2022 08/09 19:40
非独立核算总分公司直接银行存款一借一贷,不算借款
小小霞老师
2022 08/09 19:41
你这边都是非独立核算了,就所有支出收入都走总公司。不过这个你可以问一下地方税务局要求
84784985
2022 08/09 19:48
我本来准备非独立核算的分公司不建帐。但是分公司地方税务局要求在分公司税局单独做账报财报不用报企业所得税,并说用合并报表数据在总公司报财报和企业所得税。一年后总公司按分公司费用比例划税款给分公司地方税局。现在想总公司汇款过去都挂往来那财报往来数据金额太大,不知到该怎么消?
小小霞老师
2022 08/09 19:55
那按你这边税务局的意思,你这边是需要单独做账的呢,只是企业所得税汇总缴纳
84784985
2022 08/09 19:56
对对,是这个意思。那这两之接往来怎么处理呢?
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