00:10:00
问题已解决
老师您好：我是行政单位，有笔业务是使用疫苗时，每使用100支，会有6元的非税收入，这个非税收入是由财政拨付给我们的一体化系统里，领导想要这笔收入单独列支。可是现在一体化的钱每用一笔才确认收入和支出，看不出这个非税收入年底的结余是多少，我如何做账单独列支这笔非税收入，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
从分录上是没办法单独体现的，你只能是单独做一个台账来提。
2022 08/13 00:31
84784984 
2022 08/13 07:15
也就是不能做贷：其他应付款了，借个啥科目了吗？
84784984
2022 08/13 07:19
就是每个月业务部门会开具收据给财政，申请拨款的单子，我可以用这个拨款单做借：其他应付款或其他收入，贷累计盈余吗，来体现。
陈诗晗老师 
2022 08/13 10:06
可以这样做分录
但是你需要单独体现收支，还需要另外加个台账
84784984
2022 08/13 10:49
我这样做。出一体化出钱时，我可以做：借：费用，贷：财政拨款收入，同时借：其他应付款：贷累计盈余，上面的我写反了
84784984
2022 08/13 10:50
就是支付时可以借累计盈余，贷：其他应付款，这样做有不妥吗
陈诗晗老师
2022 08/13 11:02
没问题，因为你这个是之前的用这个科目处理可以的。
84784984
2022 08/13 14:12
也就是我可以不用另外设台账，就用累计盈余科目和其他应付款来体现进和出，就可以了吧。
陈诗晗老师
2022 08/13 14:24
是的，你可以不用另外设置，就用这个科目就行。
84784984
2022 08/13 14:35
好的，踏实了，谢谢老师
陈诗晗老师
2022 08/13 14:41
不客气了，祝你工作愉快。
阅读 143
描述你的问题，直接向老师提问
185
意见反馈
