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问题已解决
老师。我们有个员工工资3000，之前发工资的时候扣下了人家个税90，只发了2910，但是实际税务并没有扣走这笔90，现在应交税费那里挂着90，实际本来就不扣，我要怎么平掉这个科目啊？
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你好，那你们给个人发下去，借应交税费个税贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷银行存款。
2022 08/17 15:17
84784986 
2022 08/17 15:24
好的好的。太感谢了老师。还想问个问题，就是我们7月的电费，已经直接从银行划走了，但是因为种种原因，发票还没法开来。这个咋入账啊？
郭老师 
2022 08/17 15:26
借管理费用贷银行存款，正常做账就可以的，发票到了你再调整一下。
84784986
2022 08/17 15:38
那我就我用银行回单做账咯。发票到了我再放到凭证后面就好？
郭老师
2022 08/17 15:39
如果是当年的红冲，之前的暂估，然后再做发票的。
84784986
2022 08/17 15:43
当年的啊，就是今年7月的。已经付款出去了，银行回单也有，那我做这笔账的时候，也需要这借管理费用-水电费1300（暂估）这样吗？然后发票到，我先红冲，再按发票做一笔。
郭老师
2022 08/17 15:46
对的，是的，是这么做。
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