问题已解决

公司是做咨询的,2020年发生了一次咨询服务,开具了发票,同时在当年确实了收入。但是在2022年,由于特殊原因,导致这笔款项需要退费,请问老师,我们应该怎样进行账务处理,以及发票处理?(一般纳税人该如何做?小规模该如何做?)

84784995| 提问时间:2022 08/17 16:03
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好 ;  你一次性开票出去的;     那么你跨年;了 退费; 你要红冲收入的; 你什么准则的  
2022 08/17 16:05
84784995
2022 08/17 16:06
小企业会计准则
meizi老师
2022 08/17 16:09
 你好;   退费;  借    利润分配-未分配利润; 应交税费-应交增值税贷银行存款; 就这样来做账   
84784995
2022 08/17 16:10
好的,那么,发票方面,需要怎么处理呀?
meizi老师
2022 08/17 16:12
 发票到时红冲哦; 这个要红冲的    
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