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发票报销，七月份忘了勾选发票抵扣，但是已经报销了，东西是办公用品，打印纸，假设打印纸100元，抵扣金额10元，已经转了100块钱出去，七月份怎么做账呀
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您好， 您的意思是不是少转了10元钱
2022 08/18 15:48
84784954 
2022 08/18 15:51
假设含税金额100元，可抵扣税额10元，不含税金额90元，含税金额100元
84784954
2022 08/18 15:52
报销已支付100元了，但是没有勾选成功抵扣税额
东老师 
2022 08/18 15:53
没认证就先计入待认证进项税额，等你认证了再从待认证进项税额 转到进项税额里面
84784954
2022 08/18 15:54
正常来是借：管理费用-办公用品90借：应交税费-应交增值税-进项税10元
贷：银行存款100元
84784954
2022 08/18 15:55
怎么做呢
东老师
2022 08/18 15:55
对的 你因为没抵扣就计入待认证进项税额
84784954
2022 08/18 15:56
怎么做呢，麻烦列个分录给我，还有等我勾选的时候再怎么做分录呢
东老师
2022 08/18 15:57
管理费用-办公用品90借：应交税费-应交增值税-待认证税10元
贷：银行存款100元
84784954
2022 08/18 15:58
八月份勾选怎么做分录呢
东老师
2022 08/18 15:59
借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待认证进项税额
84784954
2022 08/18 16:05
好的，谢谢
东老师
2022 08/18 16:05
不客气，帮忙给个五星好评
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