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问题已解决
老师您好，我想问下我们公司帮别的公司在抖音做线上直播推广业务，然后售卖的钱先全部进公司的公帐，等线下核销之后再转给对方公司，我们只是按总的营业收入抽点算赚的，然后还有一个服务费我们都没过账只是在抖音来客这个软件上直接扣除了，售卖的钱也是先在这个软件上然后我们提现，提现的金额就是已经扣除了那个服务费的，然后我们再按售卖的金额也就是提现前的收入扣除佣金给商家转过去，这个业务应该怎么做账呢？ 这个服务费是可以开票的
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你好； 这个服务费不是直接在你公司名下账户里面吗 ？ 这样才能判断你借方科目怎么做账的
2022 08/25 10:06
84785017 
2022 08/25 10:11
能做借其他货币资金86398.4 贷其他应收款82806.58 管理费用-服务费3591.82
meizi老师 
2022 08/25 10:16
你好； 那这个后期这个服务费 你们会体现出来 到公户去不
84785017
2022 08/25 10:17
不会 这个服务费就是抖音平台要扣除的
84785017
2022 08/25 10:19
就是实际售卖的收入-服务费就是我能收到的款 但是这个收到的款我这边要以实际售卖的收入按10%的佣金扣除给对方公司转过去
84785017
2022 08/25 10:22
其实我的收入就是只有佣金那一部分
meizi老师
2022 08/25 10:23
你好； 意思你 虽然有一个佣金收入； 但是你还要给抖音平台支付一个服务费出去 是吗
84785017
2022 08/25 10:25
对 抖音那边要扣除0.6%的服务费
meizi老师
2022 08/25 10:32
你好； 你做账：借 银行存款 ；主营业务成本 -服务费 贷 其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款 ； 主营业务收入； 应交税费-应交增值税
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